FAQs

Penyebab:

Service Master File Ditjen Pajak sedang sibuk.

Solusi:

Silahkan coba beberapa saat lagi. Hubungi petugas pajak jika masih

belum berhasil.

Penyebab:

Data Wajib Pajak tidak ditemukan.

Solusi:

Hubungi KPP Terdaftar untuk pengecekan data Wajib Pajak.

Penyebab:

Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) tidak sesuai dengan jatah NSFP yang

diberikan DJP.

Solusi:

• Pastikan validitas NSFP tersebut kepada PKP Penjual.

• Pastikan tanggal faktur tidak kurang dari tanggal pemberian jatah

NSFP.

Penyebab:

Transaksi dilakukan pada saat Penjual bukan berstatus PKP.

Solusi:

Hubungi KPP Terdaftar untuk pengecekan status PKP tersebut

Penyebab:

Faktur Pajak Keluaran belum diunggah oleh PKP Penjual.

Solusi:

Pastikan Faktur Pajak Keluaran sudah diunggah oleh Penjual

Penyebab:

Terjadi kesalahan di servis enkripsi.

Solusi:

Hubungi pengembang aplikasi/Direktorat TIK.

Penyebab:

Terjadi kesalahan saat melakukan konversi String to Date.

Solusi:

Hubungi pengembang aplikasi/Direktorat TIK.

Penyebab:

Alamat WP tidak ditemukan di Master file Ditjen Pajak.

Solusi:

Hubungi KPP Terdaftar untuk pengecekan data alamat WP.

Penyebab:

Akun Pengusaha Kena Pajak (PKP) tidak ditemukan.

Solusi:

Hubungi KPP terdaftar untuk pengecekan akun PKP.

Penyebab:

Password Akun Pengusaha Kena Pajak (PKP) salah.

Solusi:

Pastikan user menginput password e-Nofa (aktivasi) yang benar

Penyebab:

terdapat karakter yang tidak standar (UTF-8). Ini terjadi akibat

penggunaan simbol atau hasil copy – paste.

Solusi:

1. Ekspor CSV FPK yang reject.

2. Hapus Faktur yang reject dari daftar Administrasi FPK.

3. Install Aplikasi Notepad++

4. Buka CSV Faktur dengan Notepad++ (CSV yang telah terbentuk

pada Langkah 1).

5. Pilih Menu Encoding => Encode In UTF-8.

6. Hapus karakter yang diblok hitam termasuk karakter tanda tanya (?).

7. Simpan CSV dan impor kembali ke dalam eFaktur.

8. Unggah ulang Faktur Pajak tersebut.

9. Pastikan koneksi internet dan server eFaktur berjalan lancar

Penyebab:

• Kode jenis transaksi tidak diperbolehkan.

• Kode jenis transaksi tidak boleh NULL.

Solusi:

Pastikan user memilih kode transaksi yang benar

Penyebab:

Pengguna menginput jenis faktur selain 0 atau 1.

Solusi:

Pastikan pengguna menginput jenis faktur 0 atau 1

Penyebab:

[1] Nomor faktur sudah pernah digunakan.

[2] Faktur Normal yang akan diganti tidak ditemukan.

[3] Nomor faktur tidak boleh NULL.

Solusi:

[1] Pastikan nomor faktur yang di upload belum pernah digunakan.

[2] Faktur yang akan diganti harus terdaftar dengan status Normal bukan

Diganti atau Dibatalkan.

[3] Nomor faktur harus diisi

Penyebab:

[1] Tanggal faktur tidak boleh lebih dari tanggal sistem.

[2] Nomor faktur hanya bisa digunakan untuk transaksi tahun tertentu.

[3] Tanggal Faktur Pajak Pengganti tidak boleh kurang dari tanggal

Faktur Pajak Normal.

[4] Tanggal faktur tidak boleh NULL.

Solusi:

[1] Tanggal faktur tidak boleh melebihi tanggal hari ini.

[2] Cek digit ke 7 – 8 pada nomor faktur.

[3] Untuk Faktur Pajak Pengganti, tanggal Faktur Pajak Pengganti harus

lebih besar atau sama dengan faktur yang diganti.

[4] Tanggal faktur harus diisi.

Penyebab:

[1] Masa pelaporan faktur harus sama dengan masa penerbitan faktur.

[2] Masa pelaporan Faktur Pajak Pengganti harus sama dengan Masa

Pelaporan Faktur Pajak Normal-nya.

Solusi:

[1] Faktur Pajak Normal harus dilaporkan pada masa yang sama dengan

tanggal penerbitan faktur.

[2] Faktur Pajak Pengganti harus dilaporkan pada masa yang sama dengan

Faktur Pajak Normal.

Penyebab:

Penjual berstatus bukan PKP pada saat penerbitan faktur.

Solusi:

Pastikan kembali isian tanggal faktur. Tanggal faktur harus diisi dengan

tanggal dimana Penjual sudah berstatus sebagai PKP.

Penyebab:

Nama Penjual tidak boleh NULL.

Solusi:

Pastikan nama Penjual telah terisi dengan benar.

Penyebab:

Alamat Penjual tidak boleh kosong.

Solusi:

Pastikan alamat Penjual telah terisi dengan benar

Penyebab:

[1] NPWP Pembeli tidak terdaftar di Ditjen Pajak.

[2] NPWP Pembeli tidak bisa diganti.

[2] NPWP Pembeli tidak boleh NULL.

Solusi:

[1] Periksa kembali isian NPWP pembeli.

[2] Untuk Faktur Pajak Pengganti, NPWP harus sama dengan Faktur

Pajak Normal.

Penyebab:

Nama Pembeli tidak boleh NULL.

Solusi:

Pastikan nama pembeli telah terisi dengan benar.

Penyebab:

Signature Faktur Pajak Keluaran tidak valid.

Solusi:

Silahkan ulangi proses upload. Hubungi petugas pajak jika masih

belum berhasil.

Penyebab:

[1] Uang Muka DPP tidak boleh lebih dari Total DPP

[2] Uang Muka PPN tidak boleh lebih dari Total PPN

[3] Uang Muka PPnBM tidak boleh lebih dari Total PPnBM.

Solusi:

[1] Pastikan isian Nilai Uang Muka tidak melebihi total nilai DPP

[2] Pastikan isian Nilai Uang Muka PPN tidak melebihi total nilai PPN

[3] Pastikan isian Nilai Uang Muka PPnBM tidak melebihi total nilai

PPnBM.

Penyebab:

Nilai PPN maksimum 11 persen nilai DPP.

Solusi:

Pastikan nilai PPN tidak lebih dari 11 % nilai DPP

Penyebab:

Nilai DPP/PPN/PPnBM objek faktur lebih kecil dari 0.

Solusi:

Nilai objek faktur tidak boleh kurang dari 0.

Penyebab:

Faktur yang akan dibatalkan tidak ditemukan.

Solusi:

Faktur pajak yang akan dibatalkan belum terdaftar di DJP. Cukup

gunakan menu hapus faktur

Penyebab:

Faktur yang akan dibatalkan sudah diganti.

Solusi:

Faktur yang sudah diganti tidak bisa dibatalkan. Lakukan pembatalan

atas faktur penggantinya.

Penyebab:

Signature pembatalan faktur tidak valid.

Solusi:

Silahkan ulangi proses upload. Hubungi petugas pajak jika masih belum

berhasil.

Penyebab:

Terjadi kesalahan saat menampilkan Daftar Faktur Keluaran.

Solusi:

Perbarui daftar faktur dengan klik tombol refres

Penyebab:

Saldo DPP/PPN/PPnBM tidak mencukupi.

Solusi:

Pastikan saldo faktur yang akan diretur tidak lebih kecil dari nilai retur.

Penyebab:

Nilai DPP harus lebih besar dari 0.

Solusi:

• Periksa kembali isian nilai total DPP, nilai uang muka, pelunasan.

• Nilai DPP tidak boleh 0 atau negatif.

Penyebab:

Faktur pajak masukan tidak valid.

Solusi:

Silakan ulangi proses upload. Hubungi petugas pajak jika masih belum

berhasil.

Penyebab:

Faktur yang akan dikreditkan sudah diganti oleh Penjual.

Solusi:

Hubungi pihak Penjual. Pastikan yang dikreditkan di faktur adalah Faktur

Pajak Pengganti.

Penyebab:

Faktur tidak terdaftar atas NPWP Penjual.

Solusi:

Pastikan NPWP penjual sama dengan cetakan faktur.

Penyebab:

Faktur tidak terdaftar atas NPWP Pembeli.

Solusi:

NPWP Pembeli tidak sesuai dengan faktur yang diterbitkan oleh Penjual.

Cek kembali NPWP Pembeli.

Penyebab:

Tanggal faktur lebih besar dari tanggal sistem.

Solusi:

Pastikan tanggal faktur yang diinput tidak lebih besar dari tanggal hari ini.

Penyebab:

Tanggal faktur tidak sesuai dengan yang tercantum di Faktur Pajak

Keluaran.

Solusi:

Pastikan tanggal faktur yang diinput sesuai dengan cetakan faktur.

Penyebab:

Transaksi yang mendapatkan fasilitas atau dibebaskan tidak dapat

dikreditkan (B3).

Solusi:

Transaksi 07 – 08 tidak bisa dikreditkan di B2. Pastikan memilih tombol

radio button tidak dapat dikreditkan (B3).

Penyebab:

Nilai DPP tidak sesuai dengan yang tercantum di Faktur Pajak Keluaran.

Solusi:

Pastikan nilai DPP sesuai dengan cetakan faktur.

Penyebab:

Nilai PPN tidak sesuai dengan yang tercantum di Faktur Pajak Keluaran.

Solusi:

Pastikan nilai PPN sesuai dengan cetakan faktur

Penyebab:

Nilai PPnBM tidak sesuai dengan yang tercantum di Faktur Pajak

Keluaran.

Solusi:

Pastikan nilai PPnBM sesuai dengan cetakan faktur.

Penyebab:

Faktur sudah dikreditkan.

Solusi:

Periksa kembali apakah faktur sudah pernah dikreditkan sebelumnya.

Penyebab:

Faktur Pajak Masukan yang akan diupdate tidak ditemukan.

Solusi:

Pastikan NPWP dan nomor faktur sudah benar.

Penyebab:

Faktur Pajak Masukan sudah di retur tidak dapat diubah lagi.

Solusi:

Ubah masa pengkreditan tidak bisa dilakukan untuk faktur yang sudah

diretur.

Penyebab:

Jenis pengkreditan hanya boleh “dikreditkan” atau “tidak dikreditkan”.

Solusi:

Pastikan nilai DPP sesuai dengan cetakan faktur.

Penyebab:

Nilai PPN tidak sesuai dengan yang tercantum di Faktur Pajak Keluaran.

Solusi:

Pastikan pengguna memilih dikreditkan atau tidak dikreditkan.

Penyebab:

Pengguna tidak memilih jenis faktur normal atau pengganti.

Solusi:

Pastikan pengguna memilih jenis faktur normal (0) atau pengganti (1).

Penyebab:

Faktur yang akan dihapus tidak ditemukan.

Solusi:

Pastikan kembali apakah Pajak Masukan yang akan dihapus sudah

diupload.

Penyebab:

Faktur pajak masukan yang akan dibatalkan tidak ditemukan.

Solusi:

Pastikan faktur pajak masukan sudah diunggah dan statusnya approval

sukses.

Penyebab:

Penjual belum melakukan pembatalan terhadap faktur pajak keluaran.

Solusi:

Konfirmasi ke lawan transaksi agar melakukan pembatalan terlebih dulu.

Penyebab:

Nomor faktur digunakan untuk transaksi yang tahunnya tidak sesuai.

Solusi:

Periksa kembali nomor faktur yang digunakan terutama digit ke 7-8.

Penyebab:

NPWP Penjual tidak ditemukan di Master File Ditjen Pajak.

Solusi:

Periksa kembali inputan NPWP lawan transaksi.

Penyebab:

Signature pembatalan faktur pajak masuk tidak valid.

Solusi:

Silahkan ulangi proses upload. Hubungi petugas jika masih belum

berhasil.

Penyebab:

Saldo DPP tidak mencukupi.

Solusi:

Pastikan nilai total yang diretur tidak melebihi nilai transaksi.

Penyebab:

[1] Pembeli mengkreditkan Pajak Masukan (PM) di masa sebelum masa

Faktur Pajak Keluaran (PK) terbit

[2] Pembeli mengkreditkan PM setelah 3 masa penerbitan Faktur PK.

Solusi:

[1] Masa pengkreditan tidak boleh sebelum masa penerbitan Faktur PK

[2] Masa pengkreditan tidak boleh melebihi 3 masa penerbitan Faktur

PK.

Penyebab:

[1] Nilai DPP/PPN/PPnBM yang dikreditkan tidak sama dengan nilai yang

ada pada cetakan faktur

[2] Nilai PPN tidak boleh lebih dari 10 % DPP (pembulatan ke bawah).

Solusi:

Periksa kembali inputan nilai DPP/PPN/PPnBM.

Penyebab:

Terjadi kesalahan saat menampilkan daftar faktur masukan.

Solusi:

Perbaharui daftar faktur dengan klik tombol refresh.

Penyebab:

Signature Retur Pajak Masukan tidak valid.

Solusi:

Silahkan ulangi proses upload. Hubungi petugas jika masih belum

berhasil.

Penyebab:

Faktur yang akan diretur belum terdaftar di sistem Ditjen Pajak.

Solusi:

Pastikan Faktur Pajak Masukan sudah diupload dan approval sukses.

Penyebab:

Faktur yang akan diretur statusnya sudah diganti.

Solusi:

Faktur yang sudah diganti tidak bisa diretur.

Penyebab:

Faktur yang akan diretur statusnya sudah batal.

Solusi:

Faktur yang sudah dibatalkan tidak bisa diretur.

Penyebab:

Nomor dokumen retur sudah digunakan untuk faktur yang sama.

Solusi:

Gunakan nomor dokumen retur yang berbeda untuk retur atas faktur

yang sama.

Penyebab:

[1] Tanggal retur tidak boleh kurang dari tanggal Faktur Pajak

[2] Tanggal retur tidak boleh lebih dari tanggal sistem

Solusi:

Periksa kembali inputan tanggal retur faktur.

Penyebab:

Masa pelaporan tidak sesuai dengan tanggal penerbitan retur.

Solusi:

Retur harus dilaporkan di masa yang sama dengan pembuatan retur.

Penyebab:

Nilai PPN tidak boleh lebih dari 11% DPP (pembulatan ke bawah).

Solusi:

Periksa kembali inputan nilai DPP/PPN/PPnBM.

Penyebab:

Signature pembatalan retur pajak masukan tidak valid.

Solusi:

Silahkan ulangi proses upload. Hubungi petugas pajak jika masih belum

berhasil.

Penyebab:

Retur yang akan dibatalkan tidak terdaftar di Ditjen Pajak.

Solusi:

Pastikan retur sudah pernah diupload dan approval sukses.

Penyebab:

Terjadi kesalahan saat menampilkan daftar retur faktur masukan.

Solusi:

Perbaharui daftar retur dengan klik tombol refresh.

Penyebab:

Retur Pajak Masukan yang akan diupdate tidak ditemukan.

Solusi:

Pastikan retur yang akan diubah sudah terdaftar di Ditjen Pajak.

Penyebab:

[1] Tanggal retur tidak boleh kurang dari tanggal Faktur Pajak

[2] Tanggal retur tidak boleh lebih dari tanggal sistem

Solusi:

Periksa kembali inputan tanggal retur faktur.

Penyebab:

Masa pelaporan tidak sesuai dengan tanggal penerbitan retur.

Solusi:

Retur harus dilaporkan di masa yang sama dengan pembuatan retur.

Penyebab:

Nilai PPN tidak boleh lebih dari 11% DPP (pembulatan ke bawah).

Solusi:

Periksa kembali inputan nilai DPP/PPN/PPnBM.

Penyebab:

Signature pembatalan retur pajak masukan tidak valid.

Solusi:

Silahkan ulangi proses upload. Hubungi petugas pajak jika masih belum

berhasil.

Penyebab:

Retur yang akan dibatalkan tidak terdaftar di Ditjen Pajak.

Solusi:

Pastikan retur sudah pernah diupload dan approval sukses.

Penyebab:

Terjadi kesalahan saat menampilkan daftar retur faktur masukan.

Solusi:

Perbaharui daftar retur dengan klik tombol refresh.

Penyebab:

Retur Pajak Masukan yang akan diupdate tidak ditemukan.

Solusi:

Pastikan retur yang akan diubah sudah terdaftar di Ditjen Pajak.

Penyebab:

Retur yang akan diubah sudah dikreditkan oleh lawan transaksi.

Solusi:

Retur yang sudah dikreditkan tidak bisa diubah.

Penyebab:

Retur yang akan dihapus tidak ditemukan

Solusi:

Pastikan retur yang akan dihapus sudah terdaftar di Ditjen Pajak.

Penyebab:

Retur yang akan dihapus sudah dikreditkan oleh lawan transaksi.

Solusi:

Retur yang sudah dikreditkan tidak bisa dihapus.

Penyebab:

NPWP Penjual tidak sesuai dengan faktur yang diterbitkan oleh Penjual.

Solusi:

Periksa kembali inputan NPWP Penjual.

Penyebab:

Tanggal faktur tidak sesuai dengan yang tercantum di Faktur Pajak

Keluaran.

Solusi:

Pastikan tanggal faktur yang diinput sesuai dengan cetakan faktur.

Penyebab:

Signature retur pajak keluaran tidak valid.

Solusi:

Silahkan ulangi proses upload. Hubungi petugas pajak jika masih belum

berhasil.

Penyebab:

Terjadi kesalahan saat menampilkan Daftar Retur Faktur Keluaran

Solusi:

Perbaharui daftar retur dengan klik tombol refresh.

Penyebab:

Signature pembatalan retur pajak keluaran tidak valid.

Solusi:

Silahkan ulangi proses upload. Hubungi petugas jika masih belum

berhasil.

Penyebab:

[1] Tanggal retur harus lebih besar atau sama dengan tanggal faktur yang

diterbitkan lawan transaksi.

[2] Tanggal retur tidak sesuai dengan Nota Retur yang diterbitkan lawan

transaksi.

Solusi:

Periksa kembali inputan tanggal retur faktur.

Penyebab:

Masa pelaporan retur berbeda dengan masa penerbitan retur.

Solusi:

Retur harus dilaporkan di masa yang sama dengan pembuatan retur.

Penyebab:

Retur pajak keluaran yang akan diubah tidak terdaftar di Ditjen Pajak.

Solusi:

Periksa inputan nomor dan NPWP lawan transaksi.

Penyebab:

Retur Pajak Keluaran yang akan dihapus belum terdaftar di Ditjen Pajak.

Solusi:

Periksa inputan nomor dan NPWP lawan transaksir.

Penyebab:

Pembeli Non NPWP tidak dapat melakukan retur.

Solusi:

Retur dari WP Non NPWP tidak diperbolehkan

Penyebab:

Nilai DPP/PPN/PPnBM yang dikreditkan tidak sama dengan nilai yang

ada pada Nota Retur.

Solusi:

Periksa kembali inputan DPP/PPN/PPnBM, faktor pembulatan.

Penyebab:

Retur atas e-faktur tetapi faktur belum diupload.

Solusi:

Upload faktur pajak keluaran terlebih dahulu sebelum melakukan retur.

Penyebab:

Nomor dokumen retur sudah pernah digunakan dengan tanggal, nilai

transaksi yang berbeda.

Solusi:

Periksa kembali inputan tanggal dan nilai yang diretur untuk kasus

upload ulang retur. Untuk kasus upload baru, gunakan nomor yang

berbeda dengan yang sebelumnya.

Penyebab:

Retur faktur belum diunggah oleh lawan transaksi.

Solusi:

Konfirmasi kepada lawan transaksi agar mengunggah Nota Retur.

Penyebab:

Retur yang akan dibatalkan tidak ditemukan di Ditjen Pajak.

Solusi:

Pastikan retur sudah pernah diunggah dan approval sukses.

Penyebab:

Pembeli harus melakukan pembatalan Retur Pajak Masukan terlebih

dahulu

Solusi:

Silahkan hubungi lawan transaksi untuk melakukan pembatalan. Hubungi

petugas pajak jika masih belum berhasil

Penyebab:

Faktur yang akan diretur statusnya sudah diganti.

Solusi:

Silahkan ulangi proses upload. Hubungi petugas jika masih belum

berhasil.

Penyebab:

Faktur yang akan diretur statusnya sudah batal.

Solusi:

Silahkan ulangi proses upload. Hubungi petugas jika masih belum

berhasil.

Penyebab:

Signature Dokumen Pajak Keluaran, Pajak Masukan, Retur Pajak

Keluaran, atau Retur Pajak Masukan tidak Valid.

Solusi:

Silahkan ulangi proses upload. Hubungi petugas jika masih belum

berhasil.

Penyebab:

Ada inputan yang tidak boleh kosong (Nomor Dokumen, Tanggal, NPWP

Lawan Transaksi, Nilai Transaksi).

Solusi:

Periksa jenis transaksi yang dipilih. Pastikan tidak ada inputan yang

kosong.

Penyebab:

Transaksi menggunakan nomor dokumen yang sama untuk lawan transaksi

yang sama tidak diperbolehkan.

Solusi:

Retur atas transaksi ekspor atau impor tidak diperbolehkan.

Penyebab:

[1] Jenis Transaksi Tidak Valid

[2] Jenis Transaksi tidak dapat diretur

Solusi:

[1] Periksa inputan nilai transaksi

[2] Periksa inputan tanggal dan masa pelaporan dokumen

Penyebab:

[1] Nilai DPP, PPN, dan PPnBM tidak boleh kurang dari 0

[2] Nilai PPN tidak sesuai dengan data pembayaran. Seharusnya (PPN

=?).

Solusi:

[1] Periksa inputan nilai DPP, PPN dan PPnBM

[2] Periksa inputan nilai PPN pada aplikasi. Sesuaikan dengan nilai yang

ada pada dokumen SSP.

Penyebab:

[1] Masa pelaporan harus sama dengan tanggal penerbitan dokumen

[2] Masa pelaporan dokumen pengganti harus sama dengan dokumen

yang diganti

[3] Masa pelaporan sebelum masa penerbitan faktur pajak

[4] Masa pelaporan melebihi 3 masa dari masa penerbitan faktur pajak

[5] Masa pelaporan harus sama dengan tanggal penerbitan Dokumen

Retur.

Solusi:

[1] Dokumen Pajak Keluaran harus dilaporkan di masa yang sama dengan

penerbitan faktur

[2] Dokumen Pengganti harus dilaporkan di masa yang sama dengan

masa pelaporan Dokumen yang diganti

[3] Dokumen dikreditkan dimasa sebelum penerbitan dokumen keluaran

[4] Dokumen dikreditkan lewat dari 3 masa penerbitan dokumen keluaran

[5] Retur harus dilaporkan dimasa yang sama dengan penerbitan retur.

Penyebab:

[1] Dokumen lain yang akan diganti tidak ditemukan

[2] Dokumen lain yang akan diganti sudah pernah diganti

[3] Dokumen lain yang akan diganti sudah dibatalkan.

Solusi:

[1] Dokumen yang sudah dibatalkan tidak bisa diganti

[2] Periksa kembali inputan terutama nomor dan NPWP lawan transaksi

[3] Dokumen yang sudah diganti tidak bisa dibatalkan.

Penyebab:

[1] Dokumen yang akan dibatalkan tidak ditemukan

[2] Dokumen yang akan dibatalkan sudah diganti.

Solusi:

[1] Periksa kembali inputan terutama nomor dan NPWP lawan transaksi

[2] Dokumen yang sudah dibatalkan tidak bisa diubah

Penyebab:

[1] Dokumen yang akan diubah tidak ditemukan

[2] Dokumen yang akan diubah sudah dibatalkan

[3] Dokumen yang akan diubah sudah diganti.

Solusi:

[1] Pastikan dokumen yang akan diubah sudah terdaftar di Ditjen Pajak

[2] Dokumen yang sudah diganti tidak bisa diubah

Penyebab:

Dokumen yang akan dihapus tidak ditemukan.

Solusi:

Pastikan dokumen yang akan dihapus sudah terdaftar di Ditjen Pajak.

Periksa kembali inputan tanggal dokumen.

Penyebab:

[1] Tanggal SSP tidak sesuai dengan data pembayaran

[2 Tanggal dokumen lain lebih besar dari tanggal sistem

[3] Tanggal dokumen pengganti harus lebih besar atau sama dengan

tanggal dokumen yang diganti

[4] Tanggal dokumen retur harus lebih besar atau sama dengan tanggal

dokumen yang akan diretur.

Solusi:

Periksa kembali inputan

Penyebab:

[1] Dokumen yang akan diretur tidak ditemukan.

[2] Dokumen yang akan diretur sudah diganti.

[3] Dokumen yang akan diretur sudah dibatalkan.

Solusi:

[1] Pastikan dokumen yang akan diretur sudah terdaftar di Ditjen Pajak.

[2] Dokumen yang sudah dibatalkan tidak bisa diretur.

[3] Dokumen VAT tidak bisa diubah, hanya bisa diganti.

Penyebab:

Saldo DPP/PPN/PPnBM lebih kecil dari nilai yang diretur.

Solusi:

Pastikan total nilai retur tidak melebihi nilai transaksi

Penyebab:

Jenis Dokumen VAT tidak dapat diubah.

Solusi:

Dokumen VAT tidak bisa diubah

Penyebab:

Dokumen sudah memiliki retur.

Solusi:

Pastikan dokumen yang akan diganti belum pernah diretur.

Penyebab:

Nomor Dokumen yang tidak bisa diubah.

Solusi:

Nomor dokumen tidak bisa diubah.

Penyebab:

Dokumen Impor Tidak dapat Dibatalkan.

Solusi:

Transaksi impor tidak bisa dibatalkan.

Penyebab:

Dokumen yang akan diubah sudah dibatalkan.

Solusi:

Dokumen yang sudah dibatalkan tidak bisa diubah.

Penyebab:

Dokumen yang akan dihapus sudah diganti.

Solusi:

Jika hendak menghapus, silakan dilakukan di dokumen pengganti.

Perbaharui daftar dengan klik tombol refresh.

Penyebab:

Dokumen yang akan dihapus sudah diretur.

Solusi:

Jika hendak menghapus, silakan dilakukan di retur pengganti.

Perbaharui daftar dengan klik tombol refresh

Penyebab:

Terjadi kesalahan saat menampilkan Daftar Dokumen Pajak Keluaran.

Solusi:

Perbaharui daftar dokumen dengan klik tombol refresh.

Penyebab:

Terjadi Kesalahan Saat Menampilkan Daftar Dokumen Pajak Masukan.

Solusi:

Perbaharui daftar dokumen dengan klik tombol refresh.

Penyebab:

Terjadi kesalahan saat menampilkan Retur Dokumen Pajak Keluaran.

Solusi:

Perbaharui daftar dokumen dengan klik tombol refresh.

Penyebab:

Terjadi kesalahan saat menampilkan Retur Dokumen Pajak Masukan.

Solusi:

Perbaharui daftar dokumen dengan klik tombol refresh.

Penyebab:

Dokumen ekspor tidak dapat diretur.

Solusi:

Dokumen ekspor tidak dapat diretur. Pastikan kembali inputan NPWP

Lawan Transaksi

Penyebab:

Dokumen ekspor tidak dapat diretur.

Solusi:

Cukup Jelas

Penyebab:

NPWP lawan transaksi tidak ditemukan dalam database Master File DJP

atau merupakan NPWP NE/ NPWP telah dicabut.

Solusi:

Melakukan konfirmasi kepada pembeli atas NPWP yang bersangkutan.

Dalam hal tidak akan melakukan pengkreditan maka dapat

menggunakan NPWP 00.000.000.0-000.000. Dalam PKP pembeli

akan mengkreditkan faktur pajak tersebut maka disarankan untuk

mengaktifkan NPWPnya terlebih dahulu. dokumen tidak bisa diubah.

Penyebab:

Data tidak ditemukan, silahan cek ke portal BC dengan alamat customer.

beacukai.go.id atau telp ke help desk Bravo Beacukai 1500225.

Solusi:

Pastikan nomor dokumen, tanggal ntpn, sudah diinput dengan benar.

Penyebab:

Data Pembayaran Tidak Ditemukan.

Solusi:

Pastikan bahwa inputan nomor NTPN sudah benar.

Penyebab:

Format Penulisan Nomor PIB tidak valid. Seharusnya (NOPIB#KODEKANTORBC).

Solusi:

Periksa inputan nomor dokumen pada aplikasi.

Penyebab:

[1] Kode Akun Pajak tidak sesuai

[2] Kode Jenis Setoran tidak sesuai.

Solusi:

NTPN yang diinput harus atas pembayaran PPN impor/ dalam negeri

(FTZ).

Penyebab:

[1] Untuk Pengkreditan Dokumen selain SPTNP dan SPKTNP dapat

menggunakan menu PIB.

[2] Untuk Pengkreditan Dokumen SPTNP dan SPKTNP dapat

menggunakan menu SSP.

Solusi:

[1] Pada aplikasi ubah opsi dokumen transaksi Surat Setoran Pajak

menjadi PIB dan SSP. Dan gunakan nomor dokumen impor.

[2] Pada aplikasi ubah opsi dokumen transaksi PIB dan SSP menjadi

Surat Setoran Pajak. Dan gunakan nomor NTPN.

Penyebab:

SPT masa x, tahun y, pembetulan z tidak ditemukan .

Solusi:

Silahkan ulangi proses. Hubungi petugas pajak jika masih belum berhasil

Penyebab:

Terjadi kesalahan saat mengirimkan perintah ke antrian Pemroses SPT.

Solusi:

Silahkan ulangi proses. Hubungi petugas pajak jika masih belum berhasil

Penyebab:

Terjadi kesalahan saat melakukan mapping object XML

Solusi:

Silahkan ulangi proses. Hubungi petugas pajak jika masih belum berhasil

Penyebab:

Lampiran AB tidak ditemukan.

Solusi:

Cukup jelas.

Penyebab:

Induk SPT tidak ditemukan.

Solusi:

Hapus SPT Pembetulan terlebih dahulu (jika ada).

Penyebab:

[1] SPT tidak bisa dihapus

[2] SPT Pembetulan harus dihapus terlebih dahulu

Solusi:

[1] Hubungi petugas KPP untuk pengecekan data WP

[2] Periksa lagi inputan, jika ingin melakukan posting ulang hapus SPT

terlebih dahulu.

Penyebab:

Profil tidak ditemukan di Master File DJP.

Solusi:

Periksa kembali profil dengan data Ditjen Pajak

Penyebab:

SPT pembetulan sudah pernah diposting.

Solusi:

Periksa isian NTPN pada Fomulir Induk SPT bagian II. G

Penyebab:

SPT pembetulan sebelumnya harus diposting terlebih dahulu, sebelum

membuat SPT pembetulan ini

Solusi:

Periksa isian NTPN pada Fomulir Induk SPT bagian III. C.

Penyebab:

[1] Kurang Bayar PPN Dalam Negeri

[2] Kurang Bayar PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri

[3] Kurang Bayar Pembayaran Kembali Pajak Masukan Bagi PKP yang

Gagal Produksi

[4] Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Solusi:

Generate file hanya bisa dilakukan jika kurang bayar sudah dilunasi

[1] Periksa isian NTPN pada Fomulir Induk SPT bagian II.G

[2] Periksa isian NTPN pada Fomulir Induk SPT bagian III. C

[3] Periksa isian NTPN pada Fomulir Induk SPT bagian IV. B

[4] Periksa isian NTPN pada Fomulir Induk SPT bagian V.F

Penyebab:

Lampiran detail tidak ditemukan.

Solusi:

Periksa kembali inputan NTPN / PBK.

Penyebab:

Terjadi kesalahan, tidak dapat membentuk data SPT Induk.

Solusi:

Periksa kembali inputan NTPN / PBK.

Penyebab:

[1] SSP tidak ditemukan

[2] SSP sudah pernah digunakan

Solusi:

[1] Periksa SSP dan NTPN Anda dengan menghubungi KPP

[2] Periksa apakah data SSP dan NTPN sudah pernah dimasukkan

sebelumnya

Penyebab:

[1] File ETaxInvoice yang ada di folder e-faktur di klik lebih dari satu kali  

[2] File di dalam folder db ada yang corrupt atau hilang (misal : corrupt karena mengcopy database saat aplikasi menyala 

[3] Versi aplikasi yang digunakan tidak sama dengan versi database

[4] PC server PKP mati/database belum di start sebagai server (dalam hal menggunakan konfigurasi network db)

Solusi:

[1] Tutup semua aplikasi e-faktur yang berjalan. Buka kembali file ETaxInvoice, dan pastikan hanya menekan satu kali sampai aplikasi e-faktur benar-benar terbuka. (Loading aplikasi terkadang lama bergantung pada besaran RAM yang digunakan)

[2] Pastikan dalam folder db > ETaxInvoice terdapat folder log, seg0 dan tmp serta file db.lck, README_DO_NOT_TOUCH_FILE, dan service. properties

[3] Jalankan aplikasi dan pastikan terhubung dengan internet untuk dapat melakukan update database aplikasi secara otomatis. 

[3] Pastikan folder db di aplikasi e-faktur berisi folder ETAXInvoice dengan isi folder sesuai pada nomor [2], pastikan pula tidak ada folder ETax- Invoice yang ditambahkan sendiri

[4] Pastikan PC server menyala dan aplikasi e-Faktur berjalan / Lakukan start database sebagai server dari menu File >Administrasi Db dan tekan tombol Start Db Sebagai Server error database  

Penyebab:

Koneksi antara server dan client terputus (Network Database)

Solusi:

Pastikan PC Server dan Client terkoneksi dengan baik.

Tutup aplikasi e-faktur di client, koneksikan kembali ke server dan kemudian

ulangi proses.

Penyebab:

[1] Koneksi antara server dan client terputus (Network Database).

[2] a. Merekam atau mengubah data user, referensi lawan transaksi, referensi

barang/jasa di database selain ETaxInvoice;

b. Mengupdate profil PKP di database selain ETaxInvoce.

[3] Ada isian data faktur yang lebih dari 255 karakter baik untuk nama

lawan transaksi, alamat lawan transaksi, nama barang ataupun referensi.

Solusi:

[1] Pastikan PC Server dan Client terkoneksi dengan baik. Tutup kembali

aplikasi e-faktur di client, koneksikan kembali ke server dan kemudian

ulangi proses.

[2] Rekam/Ubah User, Referensi Lawan Transaksi, Referensi Barang/Jasa

serta Update data profil hanya bisa dilakukan dari default database

yaitu ETaxInvoice.

[3] Cek kembali faktur pajak, pastikan nama, alamat lawan transaksi, kode

barang atau referensi tidak boleh lebih dari 255 karakter

Penyebab:

id.go.pajak.etaxinvoiceexception.ETaxInvoiceExecption:ETAX-40002:Error

di Service. Anda belum ditunjuk sebagai peserta pilotong prepopulated

SPT PPN

Solusi:

Pastikan anda termasuk PKP yang ditunjuk menjadi peserta prepopulated

SPT PPN.

Penyebab:

Jenis error ini bisa disebabkan oleh beberapa kemungkinan seperti folder

DB terhapus, komputer terkena virus yang menyebabkan aplikasi tidak

dapat menemukan posisi database e-faktur.

Solusi:

Pastikan database e-faktur terdapat dalam folder db aplikasi. Lakukan update

antivirus secara berkala agar terhindar dari infeksi virus yang dapat

mengganggu program komputer.

Penyebab:

Port yang digunakan untuk koneksi database belum dibuka

Solusi:

Pastikan port yang dipakai untuk koneksi database telah dibuka

Penyebab:

[1] Merekam/mengimpor data referensi lawan transaksi dengan isian

NPWP kurang dari 15 digit.

[2] Merekam/mengimpor faktur/dokumen lain dengan isian NPWP lawan

transaksi null atau kurang dari 15 digit.

Solusi:

Isikan NPWP dengan benar (pastikan 15 digit) baik di form inputan maupun

di file CSV yang akan diimpor

Penyebab:

Merekam/mengimpor faktur dengan nomor faktur yang sudah pernah diinput/

diterbitkan sebelumnya.

Solusi:

Pastikan merekam/mengimpor faktur dengan nomor faktur yang belum pernah

diterbitkan

Penyebab:

[1] Meretur faktur yang belum ter-approve.

[2] Merekam/mengimpor dokumen lain pengganti untuk dokumen lain

yang belum pernah diinput ke database

Solusi:

[1] Pastikan faktur yang diretur telah ter-approve.

[2] Pastikan telah merekam/mengimpor dokumen lain yang akan diganti

ke dalam database

Penyebab:

Isian data tidak sesuai dengan format yang telah ditentukan

Solusi:

Isi kolom DPP, PPN, PPnBM, Harga, Jumlah Barang, Diskon dengan

angka. Jika ada nilai pecahan, gunakan karakter titik sebagai pemisah

pecahan (untuk mekanisme impor data), atau karakter koma sebagai

tanda pemisah pecahan untuk input dari interface.

Penyebab:

Isian data NPWP tidak sesuai dengan format dan/atau tidak sesuai dengan

cek digit

Solusi:

Isikan NPWP dengan angka 15 digit/16 digit dengan benar

Penyebab:

Isian data tanggal tidak sesuai dengan format yang telah ditentukan

Solusi:

Isikan tanggal sesuai dengan format yang ditentukan yaitu dd/mm/yyyy

(tanggal/bulan/tahun)

Penyebab:

Format Nomor Seri Faktur Pajak tidak sesuai dengan format yang ditentukan

Solusi:

Lakukan cek ulang atas Nomor Seri Faktur Pajak yang direkam pada Menu

Referensi —-> Referensi Nomor Seri Faktur Pajak

Penyebab:

[1] Tidak mengisi inputan mandatori (ada kolom yang belum terisi)

[2] Data inputan tidak sesuai dengan format yang ditentukan

Solusi:

[1] Pastikan telah mengisi inputan mandatori (kolom semua telah terisi)

[2] Isikan data sesuai dengan format yang ditentukan.

Penyebab:

[1] Kolom pertama baris lawan transaksi pada file CSV tidak diisi lawan

transaksi

[2] Kolom isian pada baris lawan transaksi kurang atau format isian datanya

tidak sesuai dengan skema impor

Solusi:

Periksa file CSV, silakan cek kolom dan isian data pada baris Lawan

Transaksi. Pastikan sesuai skema impor dari Ditjen Pajak.

Penyebab:

Field yang tertera pada pesan error belum terisi

Solusi :

Pastikan bahwa data telah diisi dengan benar

Penyebab:

mengklik tombol buka SPT tanpa memilih SPT yang akan dibuka

Solusi :

Untuk membukan SPT, klik baris SPT yang akan dibuka kemudian tekan

tombol Buka SPT Untuk Diubah.

Penyebab:

Menginputkan referensi nomor faktur yang sama atau beririsan dengan

salah satu range nomor faktur yang sudah direkam

Solusi :

Periksa kembali nomor faktur yang digunakan. Pastikan range yang akan

direkam belum ada di daftar referensi range nomor faktur.

Penyebab:

Merekam atau mengimpor faktur keluaran dengan nomor yang tidak

ada dalam range di referensi nomor faktur

Solusi :

Periksa kembali nomor faktur yang digunakan dan pastikan nomor faktur

tersebut berada dalam range di referensi nomor faktur

Penyebab:

[1] Belum menginputkan range nomor faktur

[2] Nomor faktur yang terpakai sudah sampai ke range nomor terakhir

yang ada

Solusi :

[1] Inputkan range nomor faktur yang diperoleh dari KPP

[2] Dalam hal nomor merekam faktur dengan nomor yang terlewat dan

masih didalam range, klik OK pada Error dan lanjutkan rekam faktur

dengan mengisi 8 digit

Penyebab:

Menghapus data referensi lawan transaksi atau barang/jasa yang

sudah pernah dipakai dalam pembuatan faktur pajak

Solusi :

Data referensi yang sudah pernah dipakai tidak bisa dihapus

Penyebab:

Merekam/Impor data barang dengan kode barang yang sudah ada di

referensi barang/jasa

Solusi :

Data referensi yang sudah pernah dipakai tidak bisa dihapus

Penyebab:

Merekam/Impor data barang dengan kode barang yang sudah ada di

referensi barang/jasa

Solusi :

Data referensi yang sudah pernah dipakai tidak bisa dihapus

Penyebab:

[1] Baris OF pada file csv tidak memakai flag OF

[2] Kolom isian pada baris OF kurang atau format isi data nya tidak

sesuai dengan skema impor

Solusi:

Periksa file CSV, cek kolom dan isian data pada baris OF. Pastikan sesuai

dengan skema impor dari DJP

Penyebab:

Format isian data csv yang diimpor tidak sesuai dengan skema impor

dari DJP

Solusi:

[1] Periksa kembali file csv dan pastikan isian data telah sesuai dengan

skema impor DJP.

[2] Periksa karakter pemisah (delimiter) yang dipakai, pastikan karakter pemisah

pada form Impor sama dengan karakter pemisah di file CSV

Penyebab:

Merekam/impor faktur dengan isian masa kurang dari bulan tanggal

faktur

Solusi:

Pastikan masa pelaporan Faktur Pajak Keluaran pada form input faktur atau

pada file csv impor diisi dengan benar

Penyebab:

Merekam/Impor Faktur Pajak Masukan dengan isian masa lapor lebih

dari 3 bulan dari tanggal faktur

Solusi:

Periksa masa pelaporan Faktur Pajak Masukan, pastikan masa lapor tidak

lebih 3 bulan dari tanggal faktur

Penyebab:

Kolom fg_pengganti di skema impor diisi selain angka 0 dan 1

Solusi:

Isikan kolom fg_pengganti dengan : 0 untuk faktur normal atau

1 untuk faktur penganti

Penyebab:

Tanggal Faktur Pengganti kurang dari Tanggal Faktur Pajak yang

diganti

Solusi:

Tanggal Faktur Pajak Pengganti minimal sama dengan Tanggal Faktur

Pajak yang diganti.

Penyebab:

Nilai Jumlah DPP, PPN dan PPnBM pada baris FK tidak sama dengan

total nilai DPP, PPN dan PPnBM pada baris OF

Solusi:

Cek fileCSV. Kolom Jumlah DPP/Jumlah PPN/Jumlah PPnBM baris FK

nilainya harus sama dengan total nilai DPP/PPN/PPnBM pada baris Ofnya

Penyebab:

Merekam retur manual untuk Faktur Pajak Keluaran yang seharusnya

sudah menggunakan e-faktur

Solusi:

Rekam Pajak Keluaran nya terlebih dahulu dan lakukan upload

Penyebab:

Menginput tanggal rfetur lebih kecil dari tanggal faktur yang diretur

Solusi:

Isikan tanggal retur lebih besar sama dengan tanggal faktur pajak yang

diretur

Penyebab:

Menginput masa retur lebih kecil dari tanggal retur

Solusi:

Isikan masa retur sama dengan bulan retur

Penyebab:

Mengisi nilai DPP retur lebih besar dari nilai DPP faktur yang diretur

Solusi:

Pastikan nilai DPP retur tidak melebihi dari nilai DPP faktur yang akan diretur

Penyebab:

Mengisi nilai DPP retur lebih besar dari nilai DPP faktur yang diretur

Solusi:

Pastikan mengisi nilai DPP retur tidak melebihi dari nilai DPP faktur yang

akan diretur

Penyebab:

Mengisi nilai PPnBM retur lebih besar dari nilai DPP faktur yang

diretur

Solusi:

Pastikan mengisi nilai PPnBM retur tidak melebihi dari nilai DPP faktur

yang diretur

Penyebab:

Merekam/impor faktur dengan masa pelaporan sebelum ditetapkan

sebegai pengguna e-faktur

Solusi:

Cek tanggal faktur pajak. Faktur pajak dengan tanggal transaksi sebelum

ditetapkan sebagai pengguna e-tax tidak bisa dibuat melalui aplikasi e-Faktur.

Penyebab:

Nilai DPP lebih kecil dari 0

Solusi:

Pastikan nilai DPP yang diinput lebih besar dari 0

Penyebab:

Nilai PPN lebih kecil dari 0

Solusi:

Pastikan nilai PPN yang diinput lebih besar dari 0

Penyebab:

Nilai PPnBM lebih kecil dari 0

Solusi:

Pastikan nilai PPnBM yang diinput lebih besar dari 0

Penyebab:

Salah mengisi Nomor Seri Faktur Pajak yang akan diganti

Solusi:

Pastikan kembali Nomor Seri Faktur Pajak yang akan diganti

Penyebab:

Membuat file CSV untuk SPT Kurang Bayar tanpa merekam SSP

terlebih dahulu

Solusi:

Dalam hal SPT Kurang Bayar, rekam terlebih dahulu SSP nya

Penyebab:

Sertifikat dipindah/hilang

Solusi:

Pastikan file sertifikat ada dan tidak berpindah tempat penyimpanan. Dalam

hal memindahkan sertifikat, setting kembali dari menu Administrasi

Sertifikat

Penyebab:

Berikut ini adalah beberapa hal yang dapat menyebabkan terjadinya error

e-faktur ETAX-30005 yaitu:

1. saat melakukan ekspor file CSV dari aplikasi PPN atau invoicing, pengaturan

lokasi (regional setting) di komputer Anda bukan English (United

States).

2. Terdapat tanda petik (‘) pada kolom Nama Barang Kena Pajak/Jasa

Kena Pajak

3. kolom harga satuan (kolom kuantum) pada faktur pajak keluaran tidak

diisi

Solusi:

1. Anda dapat mengecek terlebih dahulu pengaturan lokasi yang digunakan.

Jika Anda menggunakan regional setting negara lain selain English

(United States), segera ubah lokasinya ke Indonesia.

2. Cek nomor faktur pajak yang terdapat error. Jika kolom harga satuan

masih kosong (blank), maka Anda perlu memasukkan harga satuan

atau kuantum dari barang tersebut.

3. Cek nomor faktur pajak yang error. Jika di kolom Nama Barang Kena

Pajak/Jasa Kena Pajak terdapat tanda petik (‘), maka Anda harus

menghapusnya.

Jika semua cara di atas sudah Anda lakukan, silakan melakukan ekspor

ulang file CSV dari aplikasi invoicing/PPN yang Anda gunakan.

Penyebab:

File CSV yang akan diimpor tidak ada

Solusi:

[1] Periksa kembali lokasi tempat file CSV yang akan diimpor telah sesuai

dengan lokasi file CSV yang ada di form Impor.

[2] Ulangi kembali proses impor dengan mengklik tombol Open dan arahkan

ke folder file csv yang sebenarnya.

Penyebab:

Belum melakukan update profile pada aplikasi e-faktur

Solusi:

Lakukan update profile pada menu update profile

Penyebab:

[1] Format Certificate Salah

[2] File Certificate tidak ditemukan

[3] Certificate bukan milik user terdaftar

[4] Tidak ditemukan Certificate yang benar untuk user

Solusi:

Pastikan menggunakan file sertifikat digital yang telah diberikan oleh DJP

dan masih berlaku

Penyebab:

Harga barang/jasa yang diinput lebih kecil atau sama dengan 0

Solusi:

Pastikan nilai barang/jasa yang diinput tidak lebih kecil atau sama dengan

0

Penyebab:

Merekam / mengimpor data faktur pajak keluar dengan tanggal faktur

sebelum PKP ditetapkan sebagai pengguna e-faktur

Solusi:

Cek tanggal faktur pajak. Faktur pajak dengan tanggal transaksi sebelum

ditetapkan sebagai pengguna e-tax tidak bisa dibuat melalui aplikasi

e-Faktur.

Penyebab:

[1] Nomor faktur yang diinput tidak sesuai dengan tanggal faktur

[2] Merekam/impor dokumen lain pengganti untuk dokumen lain yang belum

direkam di aplikasi

Solusi:

[1] Cek nomor faktur dan tanggal faktur. Faktur dengan nomor xxx-yy.

xxxxxxxx hanya bisa dipakai untuk penyerahan di tahun yy

[2] Rekam/Impor terlebih dahulu dokumen lain yang akan diganti. Setelah

itu rekam/impor dokumen lain pengganti nyaakan diretur

Penyebab:

Nomor retur dan nomor faktur pajak yang diretur yang direkam/ diimpor

sudah ada di database.

Solusi:

Cek kembali data dokumen retur yang akan direkam. Pastikan nomor retur

dan faktur pajak nya sudah benar dan belum pernah direkam/impor sebelumnya.

Penyebab:

[1] Mengisi kolom DK_DM untuk dokumen lain dengan isian selain DK / DM

[2] Kolom isian kurang atau format isi data nya tidak sesuai dengan skema

impor dokumen lain

Solusi:

Periksa file CSV, cek kolom dan isian datanya.Pastikan sesuai dengan skema

impor dari DJPbelum ditetapkan sebagai pengguna e-tax tidak bisa dibuat

melalui aplikasi e-Faktur.

Penyebab:

Tidak terhubung dengan internet

Solusi:

[1] Cek koneksi internet, pastikan PC terhubung dengan internet.

[2] Apabila koneksi internet dengan proxy, pastikan sudah melakukan setting

proxy aplikasi dengan benar di menu Referensi > Setting Aplikasi

[3] Pastikan Sertifikat Elektronik masih berlaku (daftar perpanjangan setiap

2 tahun)

[4] Pastikan tanggal dan jam di PC/Laptop benar

Penyebab:

Error tersebut berarti bahwa aplikasi e-faktur tidak berhasil melakukan

koneksi dengan sistem DJP karena ada “masalah” pada file sertifikat digital

yang digunakan. Jika berbicara tentang “masalah” yang berhubungan

dengan file sertifikat digital, maka sederhananya bersumber pada dua

poin. Poin pertama yaitu file sertifikat digital corrupt dan poin kedua yaitu

file sertifikat digital telah expired. Saat ini masalah pada poin kedua lah

yang sering muncul.

Solusi:

[1] Download kembali sertifikat digital dari website e-Nofa (efaktur,pajak.

go.id), kemudian daftarkan sertifikat digital yang baru di download

tersebut ke aplikasi e-faktur dengan cara masuk ke menu Referensi

> Administrasi Sertifikat Digital

[2] Dalam hal sertifikat digital telah habis atau kadaluarsa silakan lakukan

permintaan perpanjangan sertifikat digital ke KPP tempat terdaftar

Penyebab:

[1] Aplikasi e-Faktur lama sudah dilakukan reset oleh PKP

[2] PKP telah melakukan registrasi di aplikasi efaktur baru, sedangkan

database yang digunakan sekarang sudah di reset

[3] PKP login di aplikasi e-faktur lama, dan menjalankan start uploader

Solusi:

[1] Lakukan aktivasi ulang jika sudah pernah melakukan reset aplikasi

client di efaktur.pajak.go.id

[2] Apabila ada faktur pajak keluaran/masukan di aplikasi e-faktur lama

lakukan export dari aplikasi e-faktur lama kemudian impor di e-faktur

baru (sehingga PKP tidak perlu melakukan permintaan data faktur ke

KPP)

Penyebab:

Salah mengisi capctha, password ataupun passphrase.

Solusi:

[1] Pastikan sudah menginputkan password, captcha ataupun passphrase

dengan benar.

[2] Pastikan PC terhubung dengan koneksi internet.

Penyebab:

Error ini disebakan karena anda melakukan aktivasi e-faktur dengan kode

aktivasi yang pernah digunakan sebelumnya untuk aktivasi.

Kode Aktivasi e-faktur (dapat dilihat pada menu profil utama) hanya dapat

digunakan untuk satu kali aktivasi.

Solusi:

Lakukan reset aplikasi client dari web e-Nofa. Setelah itu, salin kode

aktivasi e-faktur desktop yang baru (ada di menu profil) dan aktivasi ulang

aplikasi e-faktur dengan kode aktivasi e-faktur desktop tersebut.

Penyebab:

Proses update aplikasi e-faktur gagal karena server sibuk atau format url

salah.

Solusi:

Lakukan update aplikasi e-faktur secara manual. Silakan kunjungi KPP

terdekat untuk mendapatkan installer aplikasi e-faktur terkini.

Penyebab:

Folder aplikasi e-faktur berada di drive yang membutuhkan UAC (User Account

Control) tinggi yakni Administrator.

Solusi:

Pindahkan lokasi folder aplikasi e-faktur ke drive yang tidak membutuhkan

UAC Administrator.

Penyebab:

Tidak dapat membentuk SPT.

Solusi:

[1] Pastikan seluruh isian data di Induk dan Lampiran AB sudah diisi dan

disimpan [2] Dalam hal membuat SPT Pembetulan, pastikan SPT normal

nya sudah dibuat.

Penyebab:

Terdapat kolom-kolom dalam aplikasi yang belum diisi dengan lengkap

(misalnya: tanggal lapor) atau belum melakukan update profile

Solusi:

Pastikan kolom-kolom dalam SPT Masa telah diisi dan telah mengisi profile

PKP dengan lengkap

Penyebab:

Terdapat kolom-kolom dalam aplikasi yang belum diisi dengan lengkap

(misalnya: tanggal lapor) atau belum melakukan update profile

Solusi:

Pastikan kolom-kolom dalam SPT Masa telah diisi dan telah mengisi profil

PKP dengan lengkap

Penyebab:

Faktur Pajak belum diupload oleh PKP Penjual

Solusi:

Pastikan PKP Penjual melakukan upload Faktur Pajak Keluaran

Penyebab:

Salah mengisi Nomor Seri Faktur Pajak yang akan diganti

Solusi:

Pastikan Nomor Seri Faktur Pajak yang akan diganti adalah benar

Penyebab:

Tanggal Faktur Pengganti kurang dari tanggal faktur pajak yang

diganti

Solusi:

Tanggal Faktur Pajak Pengganti minimal sama dengan tanggal faktur pajak

yang diganti.

Penyebab:

Nomor faktur pajak tersebut sudah pernah dilakukan upload.

Solusi:

Ganti dengan nomor seri faktur pajak yang lain.

Penyebab:

Saldo Dasar Pengenaan Pajak (DPP) lebih kecil dari nilai retur.

Solusi:

Pastikan nilai retur harus lebih kecil dari saldo DPP.

Penyebab:

Saldo PPN lebih kecil dari nilai retur.

Solusi:

Pastikan nilai retur harus lebih kecil dari saldo PPN.

Penyebab:

Saldo PPnBM lebih kecil dari nilai retur.

Solusi:

Pastikan nilai retur harus lebih kecil dari saldo PPnBM.

Penyebab:

NPWP lawan transaksi tidak ditemukan dalam database Master File Ditjen

Pajak atau merupakan NPWP Non Efektif/telah dicabut.

Solusi:

Melakukan konfirmasi kepada pembeli atas NPWP yang bersangkutan.

Dalam hal pembeli tidak akan melakukan pengkreditan, maka dapat

menggunakan NPWP 00.000.000.0-000.000. Namun dalam hal pembeli

akan mengkreditkan faktur pajak tersebut, maka disarankan untuk

mengaktifkan NPWP-nya terlebih dahulu.

Penyebab:

Lawan transaksi adalah pengguna e-faktur namun belum mengunggah

retur pajak masukannya.

Solusi:

Konfirmasi ke lawan transaksi untuk mengunggah Retur Pajak

Masukannya terlebih dahulu. Baru kemudian lakukan unggah ulang Retur

Pajak Keluarannya.

Penyebab:

Menjalankan aplikasi e-faktur yang sudah di reset (statusnya non aktif).

Solusi:

[1] Silakan cek status aktivasi aplikasi e-faktur di laman e-Nofa (https://

efaktur.pajak.go.id) – Menu Profil User.

[2] Dalam hal statusnya belum aktif:

Lakukan registrasi ulang aplikasi e-faktur dengan installer yang baru

Dalam hal pada aplikasi yang sudah non aktif sudah pernah menginput

faktur pajak:

a. Pada aplikasi lama (Non aktif), lakukan ekspor data (Lawan

Transaksi, Referensi Barang/Jasa, Faktur Keluaran, Faktur

Masukan, dan Dokumen Lain) – fail tersebut berbentuk CSV.

b. Lakukan instalasi ulang aplikasi e-faktur dengan menggunakan

Kode Aktivasi Desktop baru (silakan lihat di menu profil user).

c. Setelah instalasi ulang berhasil, lakukan impor data (Lawan

Transaksi, Referensi Barang/Jasa, Faktur Keluaran, Faktur

Masukan, dan Dokumen Lain) yang tercipta di tahap a di atas ke

aplikasi e-faktur baru.

[3] Dalam hal statusnya sudah aktif:

a) Pastikan untuk menjalankan aplikasi e-faktur dari folder aplikasi

yang diregistrasi terakhir kali

b) Dalam hal aplikasi yang statusnya aktif terakhir kali tidak juga

ditemukan, silakan lakukan reset aplikasi client kembali dari laman

e-Nofa online (https://efaktur.pajak.go.id)

Panduan reset aplikasi client ada dalam pembahasan tersendiri

Penyebab:

Melakukan registrasi aplikasi e-faktur yang sudah pernah diregister/

diaktivasi sebelumnya.

Hal ini terjadi karena:

[1] Pada saat proses registrasi e-faktur, PKP menjalankan aplikasi

e-faktur langsung dari fail instaler yang masih berbentuk ZIP tanpa

melakukan ekstrak fail terlebih dahulu.

[2] Menjalankan aplikasi dari folder yang berbeda dengan folder aplikasi

yang dilakukan pada saat proses registrasi.

Solusi:

[1] Pastikan menjalankan aplikasi dari folder aplikasi dengan folder db

yang sudah teregister.

[2] Dalam hal folder db tidak ada (hilang/terhapus/dll), silakan lakukan

reset aplikasi e-faktur dari akun PKP di laman e-Nofa online (https://

efaktur.pajak.go.id).

Penyebab:

Bagi PKP Penerbit:

Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) tidak valid (bukan merupakan jatah

nomor seri PKP yang bersangkutan).

Bagi PKP Pembeli:

NSFP yang diberikan oleh PKP Penjual tidak valid.

Solusi:

Pastikan kepada PKP Penjual atas validitas NSFP tersebut.

Penyebab:

Ada karakter yang bukan standar UTF-8 pada kolom inputan Nama/

Alamat Lawan Transaksi, Referensi, Kode/Nama Barang. Biasanya

terjadi karena pada saat input data melakukan copy-paste dari excell

atau word atau karena keluaran dari sistem lain pada fail csv impor

faktur.

Solusi:

[1] Perbaiki kembali faktur pajaknya. Pastikan menginput langsung

dengan menggunakan keyboard standar US dan hindari copy-paste.

[2] Unggah ulang faktur setelah dilakukan perbaikan.

Penyebab:

Faktur pajak diterbitkan oleh Penjual yang tidak berstatus sebagai

Pengusaha Kena Pajak.

Solusi:

Faktur pajak hanya dapat diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak.

Penyebab:

Faktur pajak diterbitkan pada saat penjual tidak berstatus sebagai

Pengusaha Kena Pajak.

Solusi:

Pastikan tanggal transaksi, apakah dilakukan setelah dikukuhkan menjadi

Pengusaha Kena Pajak atau sebelumnya.

Penyebab:

Tanggal faktur pajak lebih muda dari tanggal surat pemberitahuan Nomor

Seri Faktur Pajak.

Solusi:

Pastikan kembali Nomor Seri Faktur Pajak digunakan setelah tanggal

pemberitahuan atau tanggal permintaan nomor seri dari laman e-Nofa

online (https://efaktur.pajak.go.id).

Penyebab:

Kode Aktivasi/Serial Number yang diinputkan salah.

Solusi:

Pastikan menginput Kode Aktivasi/Serial Number dengan benar. Kode

Aktivasi/Serial Number tersebut merupakan kombinasi huruf kapital dan

angka tanpa tanda baca.

Kode/serial tersebut dapat dilihat di laman e-Nofa online (https://efaktur.pajak.go.id )

Penyebab:

Passphrase yang diinputkan salah.

Solusi:

Pastikan untuk menginputkan passphrase dengan benar. Perhatikan

huruf kapital dan huruf kecil karena sifatnya case sensitive.

Penyebab:

Fail sertifikat elektronik corrupt.

Solusi:

Unduh ulang sertifikat elektronik. Untuk memastikan sertifikat elektronik

tersebut berfungsi, silakan instal di komputer dan impor ke browser

untuk mengakses menu permintaan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP)

dari https://efaktur.pajak.go.id

Penyebab:

Sertifikat elektronik yang digunakan salah.

Solusi:

Pastikan untuk menggunakan sertifikat elektronik yang sesuai. Sertifikat

elektronik dapat diunduh di laman https://efaktur.pajak.go.id

Penyebab:

Sertifikat elektronik yang digunakan salah.

Solusi:

Pastikan untuk menggunakan sertifikat elektronik yang sesuai. Sertifikat

elektronik dapat diunduh di laman https://efaktur.pajak.go.id

Penyebab:

Bug di fail ETaxInvoiceMain.config untuk instaler dan update versi

hingga 1.0.0.42.

Solusi:

Buka fail di notepad, cek di belakang “..jvm.dll” pastikan tidak ada spasi.

Jika ada spasi, silakan hapus spasinya dan simpan kembali. Atau unduh

di http://svc/efaktur.pajak.go.id/installer/mem_config.zip

Penyebab:

Aplikasi e-faktur terkena virus/mallware.

Solusi:

Unduh aplikasi e-faktur yang baru, kemudian pindahkan folder db dari

aplikasi lama ke aplikasi baru. Pastikan untuk menjalankan aplikasi

e-faktur baru di komputer yang berbeda dengan komputer yang sudah

terkena virus tersebut.

Penyebab:

Fail sertifikat elektronik corrupt.

Solusi:

Silakan hubungi penyuluh pajak untuk dapat dilakukan pengecekan dan

perbaikan data.